Zmluvy za Slovenská obchodná inšpekcia
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
- Zoradenie podľa:
- Dodávateľa
- Ceny
- Objednávateľa
- Dátumu účinnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017002/2007 | SOFTIP a.s., B..Bystrica | nákup infor.systému | 784 825 | 79 597 | Slov.obch.inšpek., Bratislava | 11.01.2007 | ||
| 735/2010 | COOP Jednota SD, Žilina | nájom a služby I. ZA | 35 467 | 8 867 | Slov.obch.inšpek., Bratislava | 01.08.2010 | SUMA 17 733,72/ rok | |
| P.1./2001 | Spr.mestsk.maj., Trnava | nájom priestor. I. TT | 170 184 | 9 235 | Slov.obch.inšpek., Bratislava | 01.11.2001 | SUMA 13 537,87/ rok | |
| 56/13/1997 | Jednota SD, Žilina | nájom a služby I. ZA | 7 813 | 0 | Slov.obch.inšpek., Bratislava | 01.04.1997 | SUMA 7 813,49/rok | |
| 1201544/2010 | Stredosl.energet., Žilina | dodávka elektriny | 0 | 6 650 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.03.2010 | 31.12.2011 | SUMA podľa tarify |
| 1208911/2010 | Stredosl.energet., Žilina | dodávka elektriny | 0 | 1 140 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.03.2010 | 31.12.2011 | SUMA podľa tarify |
| 3104044673B/2005 | Západosl.energet., Bratislava | dodávka elektriny | 0 | 1 285 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.01.2005 | SUMA podľa tarify | |
| 3105182988A/2005 | Západosl.energet., Bratislava | dodávka elektriny | 0 | 310 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.01.2005 | SUMA podľa tarify | |
| 3106070197B/2005 | Západosl.energet., Bratislava | dodávka elektriny | 0 | 8 640 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.01.2005 | SUMA podľa tarify | |
| 37/2004 | Zahradníctvo a služ, B.Bystrica | Odvoz snehu I. B.B. | 104 | 50 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.12.2004 | SUMA 100,00 / rok | |
| 383/2009 | Západosl.vodar. Spol. , OZ Nitra | dodávka vody | 0 | 684 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 19.08.2009 | SUMA podľa tarify | |
| 4351/2002 | Vodárne a kanalizácie, Bratislava | dodávka vody | 0 | 1 836 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.03.2002 | SUMA podľa tarify | |
| 51-14/2008 | Martin Fedor , Prešov | upratovanie I. PO | 2 135 | 1 070 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.07.2008 | 01.07.2011 | SUMA 2 135,00 / rok |
| 5100009487C/2004 | Východosl.energ., Košice | dodávka elektriny | 0 | 1 730 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 29.11.2004 | SUMA podľa tarify | |
| 620736/2006 | Bratislavská teplárenská, Bratislava | dodávka tepla | 0 | 16 750 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.01.2006 | SUMA podľa tarify | |
| U 4./2006 | Učtovník spol s r.o., Nitra | upratovanie I. NR | 3 470 | 1 735 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 01.03.2006 | 31.12.2011 | SUMA 3 470,00 / rok |
| 01/126/2002 | Východslov.vodárne a kanalizácie, Košice | dodávka vody | 0 | 4 041 | Slov.obchod.inšpek., Bratislava | 30.04.2002 | SUMA podľa tarify | |
| SOI/2011/02 | Lazar Consulting, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia "Elektronická aukcia" | 0 | 500 | Slovenská obchodná inšpekcia | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Poskytovateľ zabezpečí klientovi realizáciu elektronickej aukcie v zmysle platných predpisov SR. Celková suma je prepokladaná kedže nie je možné určiť dopredu počet aukcií. Cena za realizáciu jednej aukcie je 10Eur/aukcia. |
| SOI/2011/03 | Jana Olšáková-Oriola clean | Zmluva na poskytnutie upratovacích a čistiacich služieb | 0 | 0 | Slovenská obchodná inšpekcia | 03.01.2011 | 31.12.2011 | Súčasťou zmluvy je rozpis vykonávaných služieb a dodávka vybraných hygienických prostriedkov |
| SOI/2011/01 | ANASOFT APR, spol.s.r.o. | Servisná starostlivosť o informačné technológie | 0 | 7 920 | Slovenská obchodná inšpekcia | 01.01.2011 | 31.12.2011 | realizácia servisu bude vykonávaná a fakturovaná mesačne, cena 660,00Eur/mesiac |